Das Steuerrecht gleicht einem Labyrinth. Es ist komplex, kompliziert und dynamisch. Für den richtigen und schnellsten Weg braucht es viel Erfahrung und Gespür für die Situation.
Mit einer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien und Lösungen, um Ihre Ziele zu erreichen und dabei flexibel für Veränderungen zu bleiben.
Wichtig ist uns dabei der langfristige Erfolg. Gemeinsam planen wir die Strategie und die Schritte zum Ziel, um Umwege zu vermeiden.
STEUERBERATUNG
Unternehmens- und Konzernsteuern
Die Herausforderungen des Unternehmens- und Konzernsteuerrechts sind vielfältig, dabei verändern sich die steuerlichen Rahmenbedingungen stetig. Wir unterstützen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Konzerne nicht nur bei wesentlichen unternehmerischen und strategischen Entscheidungen, sondern auch im laufenden Tagesgeschäft.
- Analyse steuerlicher Potenziale und steuerliche Reviews
- Steueroptimierte Gestaltungsberatung
- Steuerplanung und Steuerbelastungsvergleiche zur Wahl der optimalen Rechtsform
- Optimierung der Unternehmensstruktur sowie Umstrukturierungen
- Laufende Steuerberatung
- Begleitung und Unterstützung bei Betriebsprüfungen
- Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
Umstrukturierung und Umwandlung
Die Anlässe für Umstrukturierungen und Umwandlungen können vielschichtig sein, sei es für Zwecke der (steuerlichen) Optimierung einer Unternehmensstruktur oder im Vorfeld eines anstehenden Unternehmenskaufes oder -verkaufes. Umstrukturierungen und Umwandlungen zeichnen sich dabei durch eine besondere Komplexität aus. Wir beraten Sie bei der Entwicklung und Implementierung
steuereffizienter Strukturen unter Berücksichtigung gesellschaftsrechtlicher Aspekte sowie bilanz- und steuerrechtlicher Vorgaben.
- Analyse steuerlicher Potenziale und steuerliche Reviews
- Steueroptimierte Gestaltungsberatung
- Steuerplanung und Steuerbelastungsvergleiche zur Wahl der optimalen Rechtsform
- Optimierung der Unternehmensstruktur sowie Umstrukturierungen
- Laufende Steuerberatung
- Begleitung und Unterstützung bei Betriebsprüfungen
- Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer begleitet uns täglich, sie ist die aufkommensstärkste Steuer. In steuerlichen Außenprüfungen und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen rücken umsatzsteuerliche Sachverhalte zunehmend in den Fokus. Die formalen Anforderungen sind enorm hoch und unterliegen zudem
einem steten Wandel. Aufgrund des Umfangs der Geschäftsvorfälle und des Volumens können bereits kleine Fehler zu erheblichen finanziellen und wirtschaftlichen Nachteilen führen. Dies kann durch eine effiziente Organisation der Unternehmensprozesse vermieden werden.
- Umsatzsteuer-Review
- Laufende Beurteilung von nationalen und internationalen Sachverhalten
- Optimierung von umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehungen
- Begleitung, Beratung und ggf. Vertretung bei Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, Umsatzsteuer-Nachschauen so¬wie in außer- und gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren
- Laufende Umsatzsteuer-Compliance
- Inhouse-Schulungen, individuell auf die Praxisfälle Ihres Unternehmens ausgerichtet
- Umsatzsteuerliche Registrierungen im In- und Ausland
Tax Compliance
Jedes Unternehmen ist zur Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften verpflichtet. Unter Tax Compliance wird daher die Vermeidung von Verstößen gegen Steuergesetze verstanden. Die Bedeutung für Unternehmen liegt im Management finanzieller und strafrechtlicher Risiken,
Reputationsrisiken sowie der persönlichen Haftung von Unternehmensleitung und Mitarbeitern durch die Schaffung dafür notwendiger Rahmenbedingungen.
- Risiko- und Statusanalyse
- Aufbau eines Tax Compliance Management Systems je nach Unternehmensgröße und Begleitung bei der Implementierung im Unternehmen
- Mechanismen zur Sicherstellung und Einhaltung der Regeln
Unternehmensbewertungen / Bewertungen aus steuerlichen Anlässen
Es gibt zahlreiche Anlässe für eine Bewertung von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Unternehmensbewertungen bilden nicht nur die Grundlage wesentlicher unternehmerischer Entscheidungen, sie können auch aufgrund von gesetzlichen oder gesellschaftsrechtlichen Vorgaben erforderlich sein. Aus steuerlicher Sicht kommen sie zur Vermeidung potentieller Steuernachteile in Betracht.
- Bewertung beim Kauf- und Verkauf von Unternehmen
- Bewertung nach IDW S1 oder RS HFA 10
- Vereinfachte Wertindikationen
- Fairness Opinion
- Purchase Price Allocation
- Bewertung beim Ein- oder Austritt von Gesellschaftern, Abfindungen von Gesellschaftern
- Bewertung bei Umstrukturierungen und Umwandlungen
- Bewertung bei Erbschaft und Schenkung, Unternehmensnachfolge Erbauseinandersetzungen und Erbteilungen
- Bewertung bei sonstigen steuerlichen Sachverhalten
- Bewertung bei sonstigen gesellschaftsrechtlichen Sachverhalten
Unternehmensnachfolge
Das Thema Unternehmensnachfolge ist oft sehr emotional behaftet und erfordert Empathie und Fingerspitzengefühl. Wie gelingt die Übergabe an die nächste Generation, sei es innerhalb der Familie oder von außerhalb? Ist diese überhaupt in der Lage, das Unternehmen erfolgreich weiter zu führen?
Es kostet oftmals viel Überwindung, sich von seinem Lebenswerk zu lösen. Die Unternehmensnachfolge frühzeitig und strukturiert zu regeln, kann aber entscheidend zum nachhaltigen Fortbestehen des Unternehmens beitragen. Die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Unternehmensnachfolge sind vielfältig und bedürfen daher einer sorgfältigen Vorbereitung. Wir helfen Ihnen den optimalen Weg zu finden.
- Erarbeitung steuerlicher Rahmenbedingungen
- Umfassende Unterstützung bei der Nachfolgeplanung und Etablierung nachhaltiger Lösungen
- Steueroptimale Umsetzung
- Unternehmensbewertungen
- Begleitung bei Umstrukturierungen und Umwandlungen (auch Umwandlung in Stiftung oder Familienstiftung)
- Begleitung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Management-Buy Out
Erbschaft, Schenkung und Nachfolgeplanung
Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer können zu einer erheblichen finanziellen Belastung für Erben und Beschenkte werden und im Extremfall dazu führen, dass Vermögenswerte verkauft werden müssen. Eine frühzeitig geplante Vermögensnachfolge sichert die Erben und Beschenkten ab, schützt das erwirtschaftete Vermögen und reduziert die Steuerbelastung. Unternehmensnachfolge sind vielfältig und bedürfen daher einer sorgfältigen Vorbereitung. Wir helfen Ihnen den optimalen Weg zu finden.
- Analyse Ihrer persönlichen Situation / Vermögensanalyse
- Entwicklung einer optimalen Vermögens- und Unternehmensstruktur
- Gestaltungen zur Optimierung der Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerbelastung
- Beratungen im Rahmen von vorweggenommenen Erbfolgen und Testamentsgestaltungen
- Erstellung von Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen
- Bewertung von Immobilien und Unternehmen für die Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Testamentsvollstreckungen und Nachlassverwaltung
Internationales Steuerrecht
In Zeiten zunehmender Globalisierung stehen nicht nur Großunternehmen, sondern auch der Mittelstand und Privatpersonen vor den Herausforderungen des internationalen Steuerrechts. Hierbei geht es vorrangig um die Vermeidung einer möglichen Doppelbesteuerung sowie um die Minimierung/Optimierung der Gesamtsteuerbelastung. Es ist jedoch grundsätzlich wichtig, ein Problembewusstsein dafür zu schaffen, dass grenzüberschreitende Sachverhalte für die Besteuerung von Unternehmen sowie von Privatpersonen von Bedeutung sein können.
- Analyse grenzüberschreitender Geschäftsprozesse und Sachverhalten
- Bewertung und Erarbeitung von Gestaltungsmöglichkeiten
- Begleitung ausländischer Aktivitäten
- Umsatzsteuer
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Standortverlagerungen, Weg- und Zuzug von Unternehmen
- Grenzüberschreitende Schaffung von Konzernstrukturen
- Grenzüberschreitende Unternehmenskäufe und -verkäufe
- Internationale Verrechnungspreise
- Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland
- Wohnsitzverlagerung von Privatpersonen
- Erbschaften und Schenkungen bei Auslandsvermögen
Laufende Steuerberatung und Erstellung von Steuererklärungen
Wir sind Ihr Ansprechpartner in allen steuerlichen Angelegenheiten. Mit unserer Expertise und unserer Erfahrung können wir Sie dabei ganzheitlich und somit bestmöglich beraten. Der Einsatz digitaler Mittel und Prozesse gehört dabei für uns zum Standard.
- Beratung in allen laufenden Steuerfragen und bei Sonderthemen
- Begleitung bei steuerlichen Betriebsprüfungen
- Vertretung bei Finanzbehörden und Gerichten
- Erstellung von monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Steuererklärungen sowie laufenden Steueranmeldungen für Unternehmen
- Erstellung von Steuererklärungen für Privatpersonen
- Erstellung von Steuerbilanzen
Da GEHT noch MEHR
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